Advanced VAT Management & VAT Compliance 2026

Overview

Apa itu Advanced VAT Management & VAT Compliance 2026? Advanced VAT Management & VAT Compliance 2026 adalah pelatihan tingkat lanjut yang membahas pengelolaan Value Added Tax/Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara strategis, akurat, dan terintegrasi dengan proses bisnis perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan VAT serta kepatuhan perpajakan. Pelatihan Advanced VAT Management & VAT Compliance 2026 dirancang untuk memberikan pemahaman tingkat lanjut mengenai pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara strategis, akurat, dan terintegrasi dengan proses bisnis perusahaan. Materi mencakup analisis transaksi, penentuan objek dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, pengelolaan Faktur Pajak, transaksi khusus, rekonsiliasi VAT, hingga pengendalian risiko kepatuhan PPN. PT Cakra Biwa Consultant siap menyelenggarakan pelatihan ini dengan pendekatan aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan perusahaan. Peserta akan dibekali kemampuan melakukan VAT review, VAT reconciliation, transaction mapping, compliance monitoring, tax control, serta mengidentifikasi potensi kesalahan dan risiko PPN sehingga pengelolaan VAT dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan pada tahun 2026.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

• Memahami perkembangan regulasi dan kebijakan PPN tahun 2026.
• Melakukan analisis VAT atas berbagai transaksi bisnis perusahaan.
• Menentukan objek, DPP, tarif, dan saat terutang PPN secara tepat.
• Mengoptimalkan pengelolaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
• Melakukan review dan validasi Faktur Pajak.
• Memahami VAT treatment untuk transaksi domestik, impor, ekspor, dan cross-border.
• Melakukan rekonsiliasi VAT dengan accounting dan General Ledger.
• Mengidentifikasi VAT leakage dan potensi risiko ketidakpatuhan.
• Membangun VAT control dan monitoring yang efektif.
• Memahami proses pembetulan dan penanganan kesalahan pelaporan PPN.
• Meningkatkan kesiapan perusahaan menghadapi tax audit atau pemeriksaan pajak.
• Menyusun strategi peningkatan VAT compliance

MATERI

1. VAT Regulatory Update 2026

• Perkembangan regulasi PPN.
• Kebijakan PPN yang relevan bagi perusahaan.
• Dampak perubahan regulasi terhadap proses bisnis.
• Penyesuaian administrasi dan pengendalian VAT.

2. Advanced VAT Transaction Analysis

• Identifikasi transaksi kena PPN.
• BKP dan JKP.
• Transaksi yang bukan objek PPN.
• Penentuan saat terutang.
• Penentuan tempat terutang.
• Analisis transaksi berdasarkan kontrak dan invoice.
• VAT treatment atas transaksi kompleks.

3. Advanced DPP & VAT Calculation

• Harga jual.
• Penggantian.
• Nilai impor.
• Nilai ekspor.
• Nilai lain.
• Penentuan DPP.
• PPN Keluaran.
• PPN Masukan.
• PPN kurang bayar dan lebih bayar.
• Analisis perhitungan transaksi khusus.

4. VAT Input & Output Management

• Pengelolaan Pajak Masukan.
• Pengelolaan Pajak Keluaran.
• Syarat pengkreditan Pajak Masukan.
• Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
• Timing pengkreditan Pajak Masukan.
• Matching invoice dengan Faktur Pajak.
• Monitoring outstanding VAT.
• VAT reconciliation.

5. Advanced Faktur Pajak Management

• Konsep dan fungsi Faktur Pajak.
• Pembuatan Faktur Pajak.
• Kelengkapan informasi Faktur Pajak.
• Faktur Pajak pengganti.
• Faktur Pajak batal.
• Faktur Pajak tidak lengkap.
• Validasi data Faktur Pajak.
• Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran.
• Pengendalian kesalahan Faktur Pajak.

6. VAT Treatment atas Transaksi Khusus

• Uang muka.
• Retur.
• Diskon dan potongan harga.
• Konsinyasi.
• Pemakaian sendiri.
• Pemberian cuma-cuma.
• Penyerahan antar cabang.
• Transaksi dengan pemerintah.
• Transaksi dengan pemungut PPN.
• Transaksi berdasarkan kontrak jangka panjang.

7. VAT Import, Export & Cross-Border

• PPN atas impor BKP.
• PPN Masukan atas impor.
• PPN atas ekspor.
• Transaksi jasa lintas negara.
• Pemanfaatan BKP tidak berwujud.
• Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
• VAT treatment transaksi internasional.
• Dokumentasi transaksi cross-border.

8. VAT atas Transaksi Digital

• Perkembangan PPN ekonomi digital.
• Transaksi digital dan VAT.
• Perdagangan melalui sistem elektronik.
• Pemanfaatan jasa digital dari luar negeri.
• Identifikasi kewajiban PPN transaksi digital.
• VAT compliance untuk transaksi digital.

9. VAT Reconciliation & Accounting Integration

• Rekonsiliasi sales dengan VAT Output.
• Rekonsiliasi purchase dengan VAT Input.
• Rekonsiliasi VAT dengan General Ledger.
• Rekonsiliasi invoice dan Faktur Pajak.
• Identifikasi perbedaan data.
• Identifikasi transaksi belum dipungut PPN.
• Identifikasi Pajak Masukan belum dikreditkan.
• Monthly VAT reconciliation.

10. VAT Compliance Management

• VAT compliance framework.
• Tax calendar dan VAT monitoring.
• VAT compliance checklist.
• Pengendalian Faktur Pajak.
• Monitoring penyetoran dan pelaporan.
• Dokumentasi VAT.
• Pembagian tanggung jawab Finance, Accounting, Tax, dan Procurement.
• Vendor VAT compliance.

11. VAT Risk Management

• Identifikasi VAT risk.
• Risiko salah menentukan objek PPN.
• Risiko salah DPP.
• Risiko salah tarif.
• Risiko salah Faktur Pajak.
• Risiko Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.
• VAT leakage.
• Risiko sanksi administrasi.
• Strategi mitigasi risiko VAT.

12. VAT Audit Readiness

• Persiapan menghadapi tax audit.
• Identifikasi dokumen dan data VAT.
• Review kepatuhan transaksi.
• VAT documentation readiness.
• Identifikasi potensi temuan pemeriksaan.
• Persiapan klarifikasi dan supporting documents.

13. VAT Correction & Issue Resolution

• Identifikasi kesalahan PPN.
• Pembetulan Faktur Pajak.
• Pembetulan SPT Masa PPN.
• Penanganan selisih VAT.
• Koreksi Pajak Masukan dan Keluaran.
• Penanganan transaksi yang salah perlakuan VAT.
• Dokumentasi corrective action.

14. VAT Tax Control & Optimization

• VAT tax control framework.
• Pengendalian proses transaksi.
• Pengendalian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
• Identifikasi VAT leakage.
• Penguatan VAT monitoring.
• Strategi optimalisasi pengelolaan VAT.

15. Integrated VAT Case Study

• Analisis transaksi perusahaan.
• Transaction mapping.
• Penentuan VAT treatment.
• Perhitungan DPP dan PPN.
• Review Faktur Pajak.
• Rekonsiliasi VAT dengan accounting.
• Identifikasi VAT risk.
• Penyusunan corrective action.
• Penyusunan strategi VAT compliance.

Pendaftaran dan Konsultasi Training

Tingkatkan kompetensi dalam mengelola PPN, VAT compliance, Faktur Pajak, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, VAT reconciliation, dan VAT risk management bersama PT Cakra Biwa Consultant.

Pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, karakteristik transaksi, industri, serta kebutuhan pengembangan kompetensi peserta.

Cek jadwal training dan konsultasikan kebutuhan pelatihan perusahaan bersama PT Cakra Biwa Consultant.

FAQ

Apa itu Advanced VAT Management & VAT Compliance 2026?

Advanced VAT Management & VAT Compliance 2026 adalah pelatihan tingkat lanjut yang membahas pengelolaan PPN secara strategis, mulai dari analisis transaksi dan perhitungan PPN hingga Faktur Pajak, rekonsiliasi, pengendalian risiko, dan kepatuhan VAT.

Apa yang dibahas dalam pelatihan VAT ini?

Materi mencakup VAT regulatory update, transaction analysis, DPP dan perhitungan PPN, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Faktur Pajak, transaksi khusus, impor dan ekspor, transaksi digital, VAT reconciliation, VAT risk management, serta VAT audit readiness.

Mengapa VAT reconciliation penting bagi perusahaan?

VAT reconciliation membantu memastikan kesesuaian antara data transaksi penjualan dan pembelian dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan, Faktur Pajak, serta pencatatan dalam General Ledger sehingga perbedaan data dan potensi VAT leakage dapat lebih cepat diidentifikasi.

Jadwal Pelatihan Advanced VAT Management & VAT Compliance 2026

Tanggal	Tempat	Kota
7 - 8 Oktober 2026	-	Jakarta
3 - 4 November 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 Desember 2026	-	Yogyakarta