Enterprise Risk Management for Banking Managers

OVERVIEW

Pelatihan Enterprise Risk Management for Banking Managers dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para manajer perbankan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi (Enterprise Risk Management/ERM) dalam mendukung stabilitas, kepatuhan, dan keberlanjutan bisnis bank. Pelatihan ini menekankan pentingnya peran manajer sebagai risk owner dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang melekat pada aktivitas perbankan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh PT Cakra Biwa Consultant, sebagai konsultan pengembangan SDM yang berpengalaman dalam mendampingi institusi perbankan dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Melalui pendekatan praktis berbasis regulasi perbankan, studi kasus, diskusi interaktif, dan simulasi, peserta akan dibekali kemampuan untuk mengimplementasikan ERM secara efektif di unit kerja masing-masing serta mendukung pencapaian tujuan strategis bank.

TUJUAN

• Memahami konsep dan kerangka Enterprise Risk Management (ERM) di perbankan.
• Mengidentifikasi berbagai jenis risiko utama dalam kegiatan perbankan.
• Melaksanakan peran manajer sebagai risk owner secara efektif.
• Menerapkan proses manajemen risiko secara terintegrasi di unit kerja.
• Meningkatkan pengambilan keputusan berbasis risiko.
• Mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola perbankan yang baik

MATERI

1. Konsep Dasar Enterprise Risk Management
   • Pengertian dan tujuan ERM
   • Prinsip dan manfaat ERM bagi bank
   • Hubungan ERM dengan Good Corporate Governance (GCG)
2. Kerangka ERM di Industri Perbankan
   • Framework ERM (COSO ERM & penerapannya)
   • Regulasi dan ketentuan manajemen risiko perbankan
   • Struktur organisasi dan peran fungsi manajemen risiko
3. Jenis-Jenis Risiko Perbankan
   • Risiko kredit
   • Risiko pasar
   • Risiko likuiditas
   • Risiko operasional
   • Risiko kepatuhan, hukum, reputasi, dan strategis
4. Proses Manajemen Risiko
   • Identifikasi risiko
   • Pengukuran dan analisis risiko
   • Evaluasi dan pemetaan risiko (risk mapping)
   • Penetapan risk appetite dan risk tolerance
5. Pengendalian dan Mitigasi Risiko
   • Strategi mitigasi risiko
   • Internal control dan key risk indicators (KRI)
   • Dokumentasi dan pelaporan risiko
6. Implementasi ERM di Tingkat Unit Kerja
   • Peran manajer sebagai risk owner
   • Integrasi ERM dalam aktivitas operasional
   • Pengambilan keputusan berbasis risiko
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Risiko
   • Pemantauan risiko secara berkelanjutan
   • Pelaporan risiko kepada manajemen
   • Continuous improvement sistem ERM
8. Studi Kasus dan Simulasi
   • Studi kasus manajemen risiko perbankan
   • Simulasi identifikasi dan mitigasi risiko
   • Penyusunan rencana tindak lanjut (action plan)

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir

Jadwal Pelatihan Enterprise Risk Management for Banking Managers

Tanggal	Tempat	Kota
21 - 22 Januari 2026	-	Bandung